一、基本情况
(一)在职人员情况
我校经核定的编制人数为1,450人（事业编制），在职人员分为三部分，其中：1、学校本部高等教育编制1,323人，实际在职人员1005人；2、第一附属小学，小学教育编制63人，实际在职人员58人；3、第二附属小学，小学教育编制64人，实际在职人员59人。
（二）全校有离休人员1人，退休人员202人，临时人员86人。
（三）学生人数情况
现有在校学生22，223人，其中本科生16，395人，专科生15人，中专生2,953人（为六年制初中起点农村小学教师定向生一、二年级的学生），小学生2,860人（其中：第一附属小学1,441人，第二附属小学1,419人）。
二、2017年收支总体情况
（一）收入预算说明
2017年我校收入总预算34,024.49万元，其中：高等教育财政拨款27,284.60万元(其中：农村教师公费定向培养8900万元)，附属小学拨款1,149.89万元,非税收入5,590万元。
（二）支出预算说明
2017年我校部门预算总支出34,024.49万元，其中：基本支出23,161.57万元,项目支出10,862.92万元。具体支出情况如下:
1、基本支出：工资福利支出16,499.07万元，其中：工资性支出11,881.98万元(高等教育11,114.45万元,小学教育767.53万元),社会保险缴费4,157.00万元(高等教育3,774.64万元，小学教育382.36万元),其他工资福利支出460.09万元(其构成主要为外聘人员、临时工资和职工探亲费);商品和服务支出4,917.72万元,其中:水电费1,200万元,物业管理费746.72万元,其他交通费400万元,其他支出850.00万元,主要用于支付日常运转中一些不可预见的零星费用；对个人和家庭的补助支出1,744.78万元,其中:住房公积金支出1,359.94万元,抚恤金25.74万元,其他347.82万元为由单位负担的退休人员经费。
2、项目支出：学术交流专项40万元,主要用于支付我校教师外出学习交流等相关费用;附属小学办学补助经费1,100万元，主要用于弥补两所附属小学办学经费的不足（由于我校两所附小在校生规模较大，财政年初公共预算拨款不能足额保障其所需的各类人员经费支出和教学业务支出，为确保我校基础教育的教学质量，经研究决定，特从非税收入中下拨1,100万元至两所附小，用于弥补其办学经费的不足）；农村小学教师公费定向培养专项支出930万元，其中：公费生教材费480万元，公费生及教师外出培训经费100万元，公费生在校期间的日常维修等经费350万元；教职工体检专项60万元;学生服装采购专项165万元，主要用于城南书院六年制公费师范生的校服及军训服装采购；助学金148万元，主要用于学校家庭经济困难学生奖助学金开支；图书设备采购350万元，主要用于图书馆纸质图书、行政办公及教学设备的添置；东方红校区基本建设4,607.86万元，主要用于支付以前年度工程欠款及新建的第3栋学生食堂、创新创业大楼2017年度工程款。
三、关于“三公”经费预算的说明
我校“三公”经费严格按照上级文件要求，维持2016年的水平，即：公务接待费85万，公务用车运行维护费55万，因公出国费40万元。
四、其他需要说明的情况
1、为鼓励广大教职工在做好教学工作的同时，积极进行科学研究，推动我校教学科研事业的发展，设科研及科研奖励经费1,712.06万元，用于各类科研及科研成果奖励。
2、2017年将是我校发展史上又一个具有重要意义的一年，我校将进行硕士点的申报。为配合该项工作的顺利进行，学校决定引进一批学科带头人、学术骨干和优秀博士生，决定安排师资队伍建设及人才引进经费1,750.00万元，用于支付各类人才的安家费、科研启动等经费。
五、具体部门预算表见附件
附件：1、2017年部门预算信息公开表
2、2017年“三公”经费预算表
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