湖南第一师范学院2016年部门预算公开说明

一、基本情况

(一)在职人员情况。我校经核定的编制人数为1,450人（事业编制），在职人员分为三部分，其中：1、学校本部高等教育编制1,323人，实际在职人员986人；2、第一附属小学，小学教育编制63人，实际在职人员56人；3、第二附属小学，小学教育编制64人，实际在职人员59人；现有在校学生22,050人，其中本科生16,070人，专科生20人，中专生2,940人，小学生3,020人。（二）全校有离休人员1人，退休人员197人，临时人员97人。（三）学生人数情况。现有在校学生22,050人，其中本科生16,070人，专科生20人，中专生2,940人（为六年制初中起点农村小学教师定向生一、二年级的学生），小学生3,020人（其中：第一附属小学1,548人，第二附属小学1,472人。）

二、2016年省级收支预算概况

2016年湖南第一师范学院部门预算编报范围包括校本部和两所附属小学。收入包括公共财政拨款、中央财政补助收入、纳入专户管理的非税收入；支出包括保障湖南第一师范学院及两所附属小学基本运行经费和项目支出。具体如下：

（一）收入预算。2016年年初预算数29924.46万元，其中，一般公共预算拨款19872.46万元，纳入专户管理的非税收入4912万元，中央财政补助5140万元。

（二）支出预算。2016年年初预算数29924.46万元。其中，教育支出28891.26万元，住房保障支出1033.20万元。具体见（附件1）湖南第一师范学院2016年省级收支预算总表。

三、2016年省级收入预算总况

2016年湖南第一师范学院省本级收入预算总额为29924.46万元。具体见（附件2）湖南第一师范学院2016年收入预算总表。一般公共预算拨款收入19872.46万元，其中：经费拨款19548.46万元，纳入一般公共预算管理的非税收入324万元，非税收入4912万元，中央财政补助收入5140万元。

四、2016年省级支出预算总况

2016年湖南第一师范学院省级支出预算总额29924.46万元。其中高等教育支出27671.82万元，小学教育支出959.44万元，培训支出260万元，住房公积金支出1033.20万元。具体见（附件3）湖南第一师范学院2016年省级支出预算总表。

五、2016年一般公共预算拨款省级支出预算情况

（一）基本支出：工资福利支出14,014.56万元，其中：工资性支出10,691.68万元(高等教育9,931.72万元,小学教育759.96万元),社会保险缴费2,900.75万元(高等教育2,701.27万元，小学教育199.48万元),其他工资福利支出422.13万元(其构成主要为：1.城镇独生子女退休人员奖励、电话补贴、职工探亲费等24.91万元；2.临聘人员工资177.22万元；3.外聘教师工资220万元。)。商品和服务支出5,001.88万元,其中:水电费1100万元,物业管理费788.81万元,其他交通费815.93万元(含按政策应发放给职工的车补经费515.93万元),其他支出728.96万元,主要用于支付日常运转中一些不可预见的零星费用；对个人和家庭的补助支出1,338.37万元,其中:住房支出1,033.20万元,助学金195万元,抚恤金25.25万元,其他75万元为由单位负担的退休人员经费。

（二）项目支出：学术交流专项40万元,主要用于支付湖南第一师范学院教师外出学习交流等相关费用；根据专款专用原则，设农村小学教师公费定向培养专项2,304.10万元（其中：公费生教材费393.48万元，公费生及教师外出培训经费160.00万元，公费生在校期间的办公、邮电、差旅等教学成本1,750.62万元< 其他支出394.62万元主要为一些实习开支）；支付以前年度工程欠款2,492.21万元；图书设备采购305.00万元；东方红校区基本建设3,584万元；教职工体检专项108.22万元;高层次人才专项736.12万元。具体见（附件4）湖南第一师范学院2016年一般公共预算拨款省级支出预算分类总表。

六、2016年“三公”经费预算情况

湖南第一师范学院三公经费严格按照上级文件要求，维持2015年的水平，即：公务接待费85万，公务用车运行维护费55万，因公出国费40万元。具体见（附件5）湖南第一师范学院2016年“三公”经费预算表。

附件1：湖南第一师范学院2016年省级收支预算总表

附件2：湖南第一师范学院2016年收入预算总表

附件3：湖南第一师范学院2016年省级支出预算总表

附件4：湖南第一师范学院2016年一般公共预算拨款省级支出预算分类总表

附件5：湖南第一师范学院2016年“三公”经费预算表